| 主講老師： | 許愿 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學(xué)習(xí)費用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 在采購控制中，花了高價格卻沒有買到好東西，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題，客戶流失；在資金管理中，投資決策失誤，現(xiàn)金流管理不力，導(dǎo)致企業(yè)資金鏈斷裂或資金使用效率低下在合同管理中，因為授權(quán)審批不當(dāng)、疏忽背景調(diào)查，導(dǎo)致企業(yè)陷入法律糾紛，蒙受巨大損失。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2023-10-26 11:33 |
【課程收益】：
在企業(yè)具體的內(nèi)控實務(wù)操作過程中，如何在各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中落實內(nèi)控，成為企業(yè)內(nèi)控建設(shè)面臨的普遍難題。在銷售業(yè)務(wù)中，客戶信用管理不當(dāng)導(dǎo)致銷售收入大幅增長但企業(yè)現(xiàn)金流入?yún)s沒有增加；
本課程旨在幫助企業(yè)解決財務(wù)內(nèi)控難題，識別業(yè)務(wù)流程中的管控精要，解決實際工作中控制難題；通過大量內(nèi)部控制案例，來詳解內(nèi)部控制的主要風(fēng)險點、關(guān)鍵控制點和控制措施，幫助企業(yè)優(yōu)化業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)部控制，控制業(yè)務(wù)中的風(fēng)險。通過完善內(nèi)部控制體系，提升企業(yè)風(fēng)險管理水平
【培訓(xùn)對象】：
企業(yè)主、高管、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、審計經(jīng)理及內(nèi)控主管、總裁辦等
【培訓(xùn)時間】：
1天（上午9：00-12：00，下午2：00-5：00 ）
【課程大綱】：
引子
第一節(jié) 集團企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范與風(fēng)險管理系統(tǒng)點
一、企業(yè)內(nèi)部控制實踐經(jīng)歷的不同階段
二、企業(yè)全面風(fēng)險管理的基本框架示意圖
三、企業(yè)實施內(nèi)部控制的性質(zhì)與范圍
四、企業(yè)實施內(nèi)部控制與管理制度的密切關(guān)系
五、企業(yè)內(nèi)部控制的基本邏輯與風(fēng)險分析
六、企業(yè)內(nèi)部控制實務(wù)涉及的主要內(nèi)容
案例：標桿企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)及風(fēng)險管控職能設(shè)計
第二節(jié) 集團企業(yè)財務(wù)風(fēng)險評估和風(fēng)險管理手段
一、對企業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境和設(shè)定的經(jīng)營目標進行分析
二、對各個業(yè)務(wù)流程進行分析（環(huán)境-à目標-à-風(fēng)險)
三、投資項目面臨的風(fēng)險與要點解析
四、對企業(yè)流程運作的現(xiàn)行實際情況進行全面排查和摸底
五、對流程的運作方式和風(fēng)險點的設(shè)置和控制方式進行優(yōu)化
六、對企業(yè)流程運作的現(xiàn)行實際情況進行全面排查和摸底
七、企業(yè)內(nèi)部控制實現(xiàn)的手段與方式
案例：某集團風(fēng)險管理組織架構(gòu)圖
第三節(jié) 建立全面有效的企業(yè)風(fēng)險管理與控制體系
一、構(gòu)建企業(yè)內(nèi)部控制解決方案并按流程推進
二、企業(yè)全面風(fēng)險管理系統(tǒng)框架圖
三、深入集團范圍掌控各部門差異化的風(fēng)險管理
四、企業(yè)ERM體系實施策略
五、構(gòu)筑企業(yè)風(fēng)險管理的三道防線
六、集團企業(yè)如何制定內(nèi)控手冊并很好地運行
七、集團企業(yè)內(nèi)控手冊如何進行不斷與時俱進
第四節(jié) 企業(yè)經(jīng)營環(huán)節(jié)主要風(fēng)險應(yīng)對策略與案例解析暨評論
一、項目投資決策流程管理與內(nèi)部控制風(fēng)險管理案例解析暨評論
案例：復(fù)星國際與SOHO中國外灘地王之爭--項目股權(quán)并購風(fēng)險防范
案例：BGY前聯(lián)席總裁朱榮斌的“高價拿地簡直是犯罪”是對還是錯？
案例：股權(quán)收購時的“代為償付借款”的風(fēng)險與控制
二、銷售策略的管理與內(nèi)部控制風(fēng)險管理案例解析暨評論
案例：某著名企業(yè)銷售精裝房退房風(fēng)波&客戶滿意度風(fēng)險？
案例：WK公司內(nèi)控—公司編了那么多案例為何還有那么多重復(fù)犯錯？
三、銷售審核的管理與內(nèi)部控制風(fēng)險管理案例解析暨評論
案例：WD高管低買高賣獲利千萬--萬達到底怎么了？
四、營銷定價及調(diào)整的管理與內(nèi)部控制風(fēng)險管理案例解析暨評論
案例：某公司的銷售價格變動對企業(yè)的沖擊風(fēng)險
五、工程項目成本控制（施工階段）與內(nèi)部控制風(fēng)險管理要點
案例：WK的動態(tài)成本管理系統(tǒng)應(yīng)對成本風(fēng)險
六、營運資金的管理與內(nèi)部控制風(fēng)險管理要點
案例：泰禾財務(wù)風(fēng)險--企業(yè)的“高負債與高周轉(zhuǎn)”變動多少才有風(fēng)險？
總結(jié)：
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