主講老師: | 戴卓 | |
課時安排: | 1-2天,6小時/天 | |
學(xué)習(xí)費用: | 面議 | |
課程預(yù)約: | 隋老師 (微信同號) | |
課程簡介: | 請看詳細課程介紹 | |
內(nèi)訓(xùn)課程分類: | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
更新時間: | 2022-10-25 10:37 |
【課程背景】
荀子勸學(xué)曾云:“吾嘗終日而思矣,不如須臾之所學(xué)也”;“假輿馬者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而絕江河。君子生非異也,善假于物也”。
現(xiàn)在是一個終身學(xué)習(xí)的時代。對一個國企高管來說,除了保證企業(yè)保值增值,防止國有資產(chǎn)流失之外,還得尤其注意涉稅方面的風險——這是和業(yè)績直接掛鉤的指標以及背后往往隱藏著極大的風險。同時,隨著國家法制的進步和提升,依法治國,依法治企已經(jīng)進入深水區(qū),企業(yè)高層掌握必要的稅務(wù)知識,除了能維護企業(yè)的利益,減少風險,同時還能在積極納稅的同時不交“冤枉稅”增加企業(yè)效益,增加社會效益,降低涉稅風險,擔負起國家對于企業(yè)的初衷與厚愛。
同時,國家監(jiān)管越來越嚴苛。金四系統(tǒng)很快就要上線。近乎透明的企業(yè),如何才能輕稅上陣,避免涉稅風險?如何適應(yīng)在透明業(yè)務(wù)財務(wù)的大環(huán)境下生存?國家大力提倡“經(jīng)濟內(nèi)循環(huán)”的時代,作為國企,面對不確定的市場,如何實現(xiàn)國家,企業(yè)與職工的共贏?而國家的稅法剛性增強,執(zhí)法力度大大增加,二者的落差,一個對稅法知之寥寥的企業(yè)高層幾乎很難應(yīng)對。因此,企業(yè)要改變,要提升,適應(yīng)法律要求,高層就必須做到學(xué)稅法,懂稅法,用稅法。因此,企業(yè)高層一定要提高自己的稅商,讓自己具備初步的財稅思維,要從“授人以魚到授人以漁”,讓高層學(xué)會財稅思維,提高稅商,才能讓自己提高風險識別應(yīng)對能力做到國有資產(chǎn)的增值保持,造福家國。
稅法,是一種工具。不懂稅法的老板,一個是多繳稅,一個是多風險。而善于利用稅法,擁有稅商的高層,能讓稅法為我所用,在成本剛性的情況下,合法降低稅負,減輕企業(yè)負擔,還能讓企業(yè)一路坦途,輕松應(yīng)對逆境,甚至能在不利之際,擅“假于物”,實現(xiàn)彎道超車,笑傲江湖。
【課程收益】
? 掌握最新稅收政策,精準理解,并運用到籌劃中去。
? 以集團的縱深,學(xué)會制定適合自己的稅務(wù)戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)。
? 厘清偷稅和籌劃的界限,尋找稅負與風險的最小公約數(shù)。
? 如何化危為機,假借稅收政策,彎道超車,做出更優(yōu)秀的企業(yè)。
? 享受國家的優(yōu)惠政策,做到應(yīng)享盡享。
? 提升稅商,提高自己解決稅務(wù)問題的能力,降低涉稅風險,提升稅務(wù)收益。
【課程特色】案例為主,數(shù)字說話,有理有據(jù),模仿實戰(zhàn)。
【課程對象】國企高層、高管,財務(wù)總監(jiān)
【課程時間】6-12小時
【課程大綱】
第一節(jié) 國企及稅務(wù)現(xiàn)狀
現(xiàn)狀一:不懂稅法,多交冤枉稅。
不懂稅,為什么風險大?如何破解?如何樹立正確的觀念從而達到風險和稅負最小?案例
現(xiàn)狀二:稅負高負擔重
不懂稅法,導(dǎo)致企業(yè)稅負加重,如何破解?可是為什么國家稅法都一樣,而有的人稅負輕,而且無風險?如何破解集團有虧有贏的所得稅稅負高的局?所得稅的虧損如何實現(xiàn)集團間的隨意調(diào)用?
現(xiàn)狀三:不懂稅法,導(dǎo)致企業(yè)盲目發(fā)展。
為什么稅務(wù)局就查你?而且一查就補稅?如何才能不被查?各個不同行業(yè)的風險有何不同?
現(xiàn)狀四:收到虛開發(fā)票,企業(yè)被罰款
虛開增值稅專票,普票,為什么非常危險?國企的風險在哪里?如何預(yù)防虛受發(fā)票?
呈現(xiàn)方式:案例,表格,數(shù)據(jù),視頻,講解
第二節(jié) 集團涉稅風險及風險控制
第一:補稅罰款
十三年前的一筆交易,如何被補稅達十倍?稅務(wù)機關(guān)的處理,未必正確!如何識別和防范?
第二:聯(lián)合懲戒
哪些情況,會被列入稅務(wù)黑名單?會受到如何的對待?
第三:刑事風險
發(fā)票風險,如何遠離?不僅僅是專票,普票也很危險!
第四:如何才能控制涉稅風險?
風險之一:少繳稅
風險之二:多繳稅
方案做不好,會多繳稅——不可退
合同不規(guī)范,會錯繳稅——可以退
加強稅務(wù)風險管理,健全稅務(wù)管理制度,設(shè)置稅務(wù)管理崗位,明確稅務(wù)管理職責,規(guī)范稅務(wù)管理流程,嚴格稅務(wù)管理考評
呈現(xiàn)方式:案例,討論,數(shù)據(jù),講解
第三節(jié) 稅收籌劃方案如何設(shè)計?
1:吃飯就是招待費?合理籌劃才省稅!
2:怎樣把A公司的虧損轉(zhuǎn)移到B公司?
3:小白條如何入賬?五十萬大白條如何處理?
4:集團廣告支出多,如何分攤協(xié)議平衡企業(yè)所得稅?
5:土地增值稅如何籌劃才能做到免稅?
6:如何利用專利避稅且合法公轉(zhuǎn)私?
7:旅游業(yè)如何實現(xiàn)差額納稅?需注意那些問題?
8:高薪,大額傭金,如何處理?
9:如何做到降低90%的房產(chǎn)稅?
10:增加成本,不能僅僅看本企業(yè),要統(tǒng)籌規(guī)劃,巧妙安排
11:還在開咨詢費?稅務(wù)局會重點檢查!有沒有其他合理的方案?
12:商貿(mào)公司進項如何實現(xiàn)轉(zhuǎn)移?利潤如何能合理跑到虧損企業(yè)?
13:如何利用供應(yīng)鏈設(shè)計稅籌方案?
14:互聯(lián)網(wǎng)+企業(yè)稅籌,會有怎么樣的新籌劃概念?
15:吹牛,也能省稅嗎?
16:煤炭行業(yè)銷售煤炭和運費分開計算,合法嗎?如何合法化?
17:為什么稅務(wù)局總查你?
18:你只知道研發(fā)加計?節(jié)稅效果差遠了!
19:洼地可靠嗎?有可能被取締嗎?你別不信!
20:房地產(chǎn)利息變違約金,免票免稅!你根本想不到!
21:房地產(chǎn)業(yè)土地使用稅也能少交?而且少交那么多?
22:如何調(diào)配進項稅?如何借用進項稅?沒見過這么玩的,,,
23:光知道增值稅管得嚴,不敢折騰?你錯了!
24:貍貓換太子,確認企業(yè)損失,順利扣除!
25:利用數(shù)字化避稅?這也太會玩了吧?
呈現(xiàn)方式:案例,討論,數(shù)據(jù),講解
第四節(jié) 稅商提升相關(guān)知識
1:稅商是啥?有啥用?如何突破常規(guī)做籌劃?
降低一元成本與降低一元稅負的區(qū)別這么大?
為何要讓稅務(wù)參與企業(yè)的戰(zhàn)略制定?
2:快快測試一下自己的“稅商”
案例:1-4個案例,讓你稅商的快速提升
3:稅商的三個層次,你現(xiàn)在在哪一個層次?
4:如何利用稅商進行供應(yīng)鏈籌劃?
5:如何利用稅商進行合同節(jié)稅?如何在簽合同時,加入涉稅安全?
工具:給你一個經(jīng)稅務(wù)律師審定的完美合同范本
6:大型稅商訓(xùn)練:一步步讓你提升稅商,自己能做簡單的籌劃方案。
7:利用稅籌原理,設(shè)計適合自己企業(yè)的方案(學(xué)員交作業(yè))
第五節(jié) 集團性內(nèi)部各公司的三角債及稅務(wù)危機的處理
1:集團內(nèi)部往來多,一定多繳稅!如何消除風險?
2:大型案例:通過案例看企業(yè)如何在鐵證如山的情況下反敗為勝
3:靈活用工利弊在哪里?風險在哪里?
呈現(xiàn)方式:討論,數(shù)據(jù),講解,案例實操
企業(yè)價值觀: 誠信做人,負責做事,實效主義,追求共贏
戴卓 教授(北京)
——企業(yè)涉稅規(guī)劃與涉稅危機管理專家,稅務(wù)合規(guī)講師第一人
? 中國社科院稅務(wù)碩士中心首批稅務(wù)律師(CTL)
? 美國注冊財務(wù)規(guī)劃師(RFP)全球特聘講師(中國區(qū))
? 北大,清華,復(fù)旦大學(xué),西安交大,深圳大學(xué)等MBA 特約講師
? 中財企協(xié)商學(xué)院 客座教授
? 中稅網(wǎng)特約稅務(wù)專家,中華會計網(wǎng)校特聘專業(yè)講師
? 稅務(wù)系統(tǒng)從事稅務(wù)工作27年
? 抖音稅官說稅創(chuàng)作者
【個人簡介】
戴老師1993年從高校稅務(wù)專業(yè)畢業(yè)后,在稅務(wù)戰(zhàn)線工作近三十年,從管理員,稽查科長,到大企業(yè)局任業(yè)務(wù)骨干;擁有多年管理大型房企,工業(yè)企業(yè)的稅務(wù)經(jīng)驗,一直從事一線的稽查,應(yīng)對,評估等執(zhí)法工作;兼任多家企業(yè)集團的編外稅收輔導(dǎo)員,培訓(xùn)各類企業(yè)高管及會計人員幾千人。曾管理數(shù)十家國內(nèi)外知名年納稅額超過1億元的500強國企、地產(chǎn)公司、民企的稅務(wù)事項,具有豐富完整的企業(yè)稅務(wù)管理工作履歷。
戴老師多年從事稅務(wù)系統(tǒng)的培訓(xùn)工作,共計培訓(xùn)稅務(wù)干部幾千人次。戴老師能從稅務(wù)的專業(yè)角度精確審查企業(yè)的涉稅行為,提供切實可行的節(jié)稅方案;同時,戴老師能準確甄別偷稅和合理避稅的界限,提供更加符合稅法精神的一攬子解決方案,從多角度立體解決企業(yè)所有涉稅問題,讓企業(yè)擁有更明確的涉稅界限感。
戴老師還是中國社科院稅務(wù)碩士中心首批稅務(wù)律師(CTL),這樣能為企業(yè)解決涉稅問題的同時解決相關(guān)的其他法律問題,把行業(yè)的稅收籌劃融入到組織結(jié)構(gòu)、交易流程管控中去講解,把稅務(wù)風險與應(yīng)對籌劃的關(guān)系講得更加深入。
【主講課程】
《2022金稅四期“以數(shù)治稅”新形式下企業(yè)合規(guī)籌劃與稽查應(yīng)對專題班》
《2022稅四期下–制造業(yè)涉稅疑難問題解析與合規(guī)籌劃實務(wù)專題》
《2022“以數(shù)治稅”下企業(yè)全稅種稅務(wù)風險點及風險化解專題》
《2022數(shù)智時代下企業(yè)供應(yīng)鏈涉稅風險識別與合規(guī)籌劃專題》
《2022業(yè)財融合下企業(yè)跨部門合作及全稅種管控與合規(guī)籌劃專題》
《2022年房地產(chǎn)企業(yè)涉稅邊緣問題解析籌劃》
《2022電商稅籌技巧及應(yīng)用》
《2022高凈值人士避稅技巧》
《2022股權(quán)轉(zhuǎn)讓籌劃技巧》
《2022直接稅的籌劃及落地》
《2022金四系統(tǒng)的監(jiān)管及應(yīng)對籌劃》
《中小企業(yè)涉稅現(xiàn)實及籌劃》
《2022年企業(yè)涉稅危機管理技巧與應(yīng)對》
《2022大數(shù)據(jù)下的稅務(wù)稽查,涉稅安全與籌劃》
《2022藥企費用處理專項財稅籌劃》
《2022年稅務(wù)約談技巧分析》
《2022藥企費用處理專項財稅籌劃》
《2022建筑業(yè)無票,傭金,公轉(zhuǎn)私等財稅難題落地方案及籌劃》
《2022制造業(yè)顛覆性財稅籌劃及風險應(yīng)對》
《2022電商及網(wǎng)紅涉稅籌劃及風險規(guī)避》
《2022貿(mào)易業(yè)的稅務(wù)風險及化解籌劃》
《2022年高凈值人士涉稅形勢及危機應(yīng)對》
《2022無票支出的稅務(wù)解決之道》
《2022高管個稅籌劃及稽查應(yīng)對》
《法制化環(huán)境下的個人財富安全與危機應(yīng)對》
《從隱私到透明——如何安全安放你的財富?》
《企業(yè)不同階段稅務(wù)重點籌劃及危機管理》
《2022年企業(yè)涉稅危機管理技巧與應(yīng)對》
《2022中小企業(yè)全程涉稅處理與籌劃》
《2022年分行業(yè)涉稅籌劃及行業(yè)涉稅危機管理技巧》
《2022增值稅發(fā)票風險及危機應(yīng)對》
《2022物流行業(yè)涉稅風險及應(yīng)對籌劃》
《2022大數(shù)據(jù)稅務(wù)稽查——DT時代的涉稅安全與籌劃》
【重點特訓(xùn)營】
《2022稅商提升訓(xùn)練及總裁稅籌必修課程特訓(xùn)營》(三天兩夜)
《2022中小企業(yè)涉稅風險化解及籌劃特訓(xùn)營》(3-5天)
《2022民營老總必備:虛開發(fā)票的無風險應(yīng)對特訓(xùn)》(2天)
【學(xué)員評價】
戴老師講課很接地氣,深入淺出,案例非常多,容易理解。
——中稅網(wǎng)絡(luò)股份有限公司總裁 周思文
戴老師從最專業(yè)的稅務(wù)角度分析問題,并且給出邊界很清晰的答案,在實際工作中幾乎百分百適用 ——招商銀行武漢支行行長 高文元
戴老師的課程,很有趣,一邊笑,一邊學(xué)習(xí)知識,太好玩了
——中央財經(jīng)大學(xué)蔡昌教授
戴老師課程,解決了我們最需要解決的問題,我想,也只有在稅務(wù)機關(guān)出來的人,才能做到吧!——河南藍天集團總裁 朱金用
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