2021新形勢下企業(yè)財稅籌劃 與風險管控

【學員收益】

通過一天的學習，學員可以

? 全面了解掌握國家最新的稅務方向及對稅務執(zhí)法未來的影響

? 稅務系統(tǒng)金三金四系統(tǒng)對企業(yè)的全面影響

? 掌握如何稅收籌劃的技術方法降低稅負排除涉稅風險

? 掌握精彩的稅務籌劃案例

?  如何設計搭建方案，利用各種方法降低稅負

? 通過案例分析，提升經營決策者對“稅”的操控能力

【適用范圍】

? 企業(yè)董事長、ＣＥＯ、總裁等企業(yè)經營者

? 副總裁、總經理、高級經理等企業(yè)高端人才

【授課特色】

? 價值：課程全程干貨，解決企業(yè)領導最關心的稅務形勢對當今稅務機關的執(zhí)法方向就變化

?  實戰(zhàn)：討論案例、學習的知識討論案例、學習的知識全部來源于老師在稅務機關和企業(yè)雙重工作經歷的實踐積累

? 實用：通過各種籌劃方法的運用，合理降低稅負，解決老板在新形勢下如何實現(xiàn)利益最大化，風險可控化。

? 實際：讓企業(yè)真正潤物細無聲解決稅務問題，防范稅務風險，為企業(yè)帶來“真金白銀”

通俗：案例豐富，以故事講道理，雅俗共賞

【課程大綱】

第一部分  最新稅務形勢，提出全新要求

（一）最新稅務執(zhí)法方向的轉變

 1：中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)了《關于進一步深化稅收征管改革的意見》對稅務執(zhí)法，未來發(fā)展提出了哪些新要求？這些要求如何影響未來稅務的執(zhí)法方向？企業(yè)應該做好哪些準備？

 2：第十次財經會議提出的共同富裕，第三次分配，如何從稅務角度進行解讀？

 3：十四五”規(guī)劃綱要：優(yōu)化稅制結構，健全直接稅體系，適當提高直接稅比重。如何影響到每一個企業(yè)？企業(yè)該做好那些工作來應對？哪些風險需要防范？

 4：國家稅務總局解讀1-8月稅收數(shù)據(jù)，如何看出國家會對包括股權轉讓在內的財產轉讓會有一場大戰(zhàn)？對于股權轉讓，如何合規(guī)？如何防范風險？提前應做好那些規(guī)劃？案例1

 5：國家加緊立法，房地產稅開始選擇試點，反映出哪些隱藏的應該關注的未來稅務熱點？房地產稅如何影響到現(xiàn)在企業(yè)的決策？企業(yè)應該怎么做對自己最有利？原先的籌劃，為什么要改變？如何改？ 案例1，案例2，案例3 

（二）企業(yè)最現(xiàn)實的問題

稅局對企業(yè)經營數(shù)字的提取及風險

稅務局如何通過支付寶提取數(shù)據(jù)？提取哪些數(shù)據(jù)？

稅務局會關注那些問題？哪些企業(yè)會受到影響？如何提前防范？

金三金四系統(tǒng)的升級對企業(yè)的影響及防范

金四系統(tǒng)升級在即，企業(yè)做好準備了嗎？如何運用新的籌劃手段來應對未來的新形勢？稅務監(jiān)管，走向何方？關注何事？

 (三）金四系統(tǒng)對企業(yè)帶來新的挑戰(zhàn)

1.金四系統(tǒng)的嶄新變化對企業(yè)挑戰(zhàn)

2.金四系統(tǒng)的監(jiān)控內容對企業(yè)挑戰(zhàn)

3.金四系統(tǒng)的異常監(jiān)控對企業(yè)挑戰(zhàn)

4.金四系統(tǒng)的智慧稽查對企業(yè)挑戰(zhàn)

第二部分  稅務數(shù)字化背景下的企業(yè)應對

（一）稅務稽查應對的四個維度

1.心理上的應對

2.策略上的應對

3.戰(zhàn)術上的應對

4.落實上的應對

（二）心理上的應對

 1.不戰(zhàn)而屈人之兵

 2.n種心理應對方法手把手

（三）策略上的應對

  1.策略應對的統(tǒng)領地位

2.n種策略應對方法手把手

（四）戰(zhàn)術上的應對

1.稅務稽查重點關注的行業(yè)

2.稅務稽查重點關注的企業(yè)

3.如何巧妙利用稽查原則進行應對

4.怎樣才能讓稅務稽查員回避檢查

5.稽查過程中怎樣才能知己知彼？

（1）稅務稽查立案早知道

（2）稅務機關稽查流程

（3）如何應對突擊檢查

（4）如何應對稅務強制執(zhí)行

6.稽查過程中重點環(huán)節(jié)應對方法

（1）選案環(huán)節(jié)如何才能不被選中

（2）如何利用自查應對重點檢查

（3）稽查過程中如何做到避重就輕

（4）如何爭取減輕處罰或不處罰

（5）已經上交上級稅務機關處理的案件還有救么？

大型案例：稅務稽查起死回生之術

第三部分：新形勢下企業(yè)籌劃的升級

（一）為什么企業(yè)的籌劃戰(zhàn)略和戰(zhàn)術要升級？

1.國家的監(jiān)管要求

2.企業(yè)規(guī)范的必然途徑

（二）如何升級？如何創(chuàng)新商業(yè)模式做到降稅防風險？

1.如何利用會員制進行稅務籌劃？

2.如何利用特許經營籌劃？如何防范風險？

3.如何利用委托加工籌劃？

4.承包經營是籌劃利器 ，解決企業(yè)諸多不合規(guī)問題！   

5.如何利用外包解決企業(yè)無票支出？

6.現(xiàn)在形勢下，如何利用洼地政策？風險在哪里？各種政策如何組合運用？

（三）企業(yè)無票支出

  1.無票支出問題根于在哪里？

  2.無票支出8大解決方案，解決所有無票問題

  3.新出臺的簡易注銷政策，如何解決企業(yè)的灰色支出？

（四）如何解決社保問題

  1.國家對于社保的態(tài)度

  2.社保的現(xiàn)實

  3.如何從根本上解決社保問題？

（五）企業(yè)高新申請

  1.如何解決企業(yè)-尤其是大企業(yè)高新申請的難題？

  2.如何解決收入不達標問題？

3.如果解決人員不達標問題？

（六）高管個稅

1.為什么說稅務最近幾年一定要查高收入？

2.高收入如何才能做到合法合理避稅？

3.原先的避稅方案為什么要改革？

第四部分  稅務風險制度的建立與企業(yè)風險的排除

（一）  減少稅務風險的六條原則

加強稅務風險管理

健全稅務管理制度

設置稅務管理崗位

明確稅務管理職責

規(guī)范稅務管理流程

嚴格稅務管理考評

第五部分   稅務籌劃精彩案例分享

一、稅收籌劃概念

（一）三個境界

（二）三個基本功

（三）        兩個理念

二、降低稅負的平臺搭建

（一）銷售+培訓降低增值稅

（二）銷售＋網絡，利息，服務，租賃，科技，，降低增值稅

（三）開市客如何降低增值稅的啟示

（四）小米的非硬件盈利模式給我們什么啟示？

（五）馬云送酒，背后的稅籌你看懂了嗎？

三、如何降低社保負擔？

（一）社保負擔有多重？

（二）如何徹底降低社保負擔？

四、 若干籌劃技術方法

1：通過專利避稅，操作需要注意哪些問題？

2：靈活用工平臺，能省稅嗎

3：公轉私，如何合法且納稅最少？

4：同掙五十萬，為何稅差二十倍？

5：如何提取大額傭金？

6：一次性獎金，有哪些坑？

7：作為公司的高薪人員，如何設計員工持股平臺？

8：作為老板，如何從公司低成本拿錢？

9：吹牛，也能省稅嗎？

10：不開票，真的合算嗎？

11：為什么稅務局總查你？

12：你只知道研發(fā)加計？節(jié)稅效果差遠了！

13：洼地可靠嗎？有可能被取締嗎？你別不信！

14：利息變違約金，免票免稅！你根本想不到！

15：土地使用稅也能少交？而且少交那么多？

16：如何調配進項稅？如何借用進項稅？沒見過這么玩的，，，

17：光知道增值稅管得嚴，不敢折騰？你錯了！

18：廣告費也能轉移利潤？而且國家明文允許？

19：貍貓換太子，確認企業(yè)損失，順利扣除！

20：利用數(shù)字化避稅？這也太會玩了吧？

21：總裁尸骨未寒，遺孀為何狀告自己公司？

第六部分：大型真實案例剖析

1：某公司如何在鐵證如山的情況下反敗為勝？

2：如何設計股權轉讓，讓稅負從200萬降為零？

3：剝絲抽繭——別人可不交的稅，為什么你非交不可？

4：靈活用工平臺，可靠嗎？

5：一個不該有的判決。

6：一個冤枉稅的真實案例剖析。

7：一個借款繳個稅的血淚訴訟之路。

【教學方式】

案例分析、主題演講、互動討論、情景模擬

【課程時間】

1-2天（穿插討論、集中研討）

企業(yè)價值觀： 誠信做人，負責做事，實效主義，追求共贏