老板涉稅思維的訓(xùn)練與籌劃思路提升

【課程背景】

荀子勸學(xué)曾云：“吾嘗終日而思矣，不如須臾之所學(xué)也”；“假輿馬者，非利足也，而致千里；假舟楫者，非能水也，而絕江河。君子生非異也，善假于物也”。

現(xiàn)在是一個(gè)終身學(xué)習(xí)的時(shí)代。對(duì)一個(gè)國企高管來說，除了保證企業(yè)保值增值，防止國有資產(chǎn)流失之外，還得尤其注意涉稅方面的風(fēng)險(xiǎn)——這是和業(yè)績直接掛鉤的指標(biāo)以及背后往往隱藏著極大的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，隨著國家法制的進(jìn)步和提升，依法治國，依法治企已經(jīng)進(jìn)入深水區(qū)，企業(yè)高層掌握必要的稅務(wù)知識(shí)，除了能維護(hù)企業(yè)的利益，減少風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)還能在積極納稅的同時(shí)不交“冤枉稅”增加企業(yè)效益，增加社會(huì)效益，降低涉稅風(fēng)險(xiǎn)，擔(dān)負(fù)起國家對(duì)于企業(yè)的初衷與厚愛。

同時(shí)，國家監(jiān)管越來越嚴(yán)苛。金四系統(tǒng)很快就要上線。近乎透明的企業(yè)，如何才能輕稅上陣，避免涉稅風(fēng)險(xiǎn)？如何適應(yīng)在透明業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)的大環(huán)境下生存？國家大力提倡“經(jīng)濟(jì)內(nèi)循環(huán)”的時(shí)代，作為國企，面對(duì)不確定的市場(chǎng)，如何實(shí)現(xiàn)國家，企業(yè)與職工的共贏？而國家的稅法剛性增強(qiáng)，執(zhí)法力度大大增加，二者的落差，一個(gè)對(duì)稅法知之寥寥的企業(yè)高層幾乎很難應(yīng)對(duì)。因此，企業(yè)要改變，要提升，適應(yīng)法律要求，高層就必須做到學(xué)稅法，懂稅法，用稅法。因此，企業(yè)高層一定要提高自己的稅商，讓自己具備初步的財(cái)稅思維，要從“授人以魚到授人以漁”，讓高層學(xué)會(huì)財(cái)稅思維，提高稅商，才能讓自己提高風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)對(duì)能力做到國有資產(chǎn)的增值保持，造福家國。

稅法，是一種工具。不懂稅法的老板，一個(gè)是多繳稅，一個(gè)是多風(fēng)險(xiǎn)。而善于利用稅法，擁有稅商的高層，能讓稅法為我所用，在成本剛性的情況下，合法降低稅負(fù)，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，還能讓企業(yè)一路坦途，輕松應(yīng)對(duì)逆境，甚至能在不利之際，擅“假于物”，實(shí)現(xiàn)彎道超車，笑傲江湖。

【課程收益】

1：掌握最新稅收政策，精準(zhǔn)理解，并運(yùn)用到籌劃中去。

2：結(jié)合各行業(yè)特點(diǎn)，學(xué)會(huì)制定適合自己的稅務(wù)戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)。

3：厘清偷稅和籌劃的界限，尋找稅負(fù)與風(fēng)險(xiǎn)的最小公約數(shù)。

4：如何化危為機(jī)，假借稅收政策，彎道超車，做出更優(yōu)秀的企業(yè)。

【課程特色】案例為主，數(shù)字說話，有理有據(jù)，模仿實(shí)戰(zhàn)。

【課程對(duì)象】企業(yè)高層、高管，股東，財(cái)務(wù)總監(jiān)

【課程時(shí)間】6-12小時(shí)

【課程大綱】

第一節(jié)  企業(yè)四現(xiàn)狀是什么？

1：現(xiàn)狀一：兩本賬分內(nèi)外

兩本賬，為什么風(fēng)險(xiǎn)大？兩本賬，真的合算嗎？如何破解？一本賬，就多繳稅嗎？范冰冰案例

2：現(xiàn)狀二：稅負(fù)高負(fù)擔(dān)重

為什么國家稅法都一樣，而有的人稅負(fù)輕，而且無風(fēng)險(xiǎn)？有的人卻交了冤枉稅，風(fēng)險(xiǎn)還特別高？

3：現(xiàn)狀三：一檢查就補(bǔ)稅

為什么稅務(wù)局就查你？而且一查就補(bǔ)稅？如何才能不被查？

4：現(xiàn)狀四：缺進(jìn)項(xiàng)去虛開

虛開增值稅專票，普票，為什么非常危險(xiǎn)？

呈現(xiàn)方式：案例，表格，數(shù)據(jù)，視頻，講解

第二節(jié)  涉稅有哪些風(fēng)險(xiǎn)？

1：補(bǔ)稅罰款

2：聯(lián)合懲戒

3：刑事風(fēng)險(xiǎn)

4：其他風(fēng)險(xiǎn)

呈現(xiàn)方式：案例，討論，數(shù)據(jù)，講解

第三節(jié)  稅收籌劃方案如何設(shè)計(jì)？

1：吃飯就是招待費(fèi)？合理籌劃才省稅！

2：如何利用殘疾人省稅？

3：小白條如何入賬？五十萬打白條如何處理？

4：集團(tuán)廣告支出多，如何分?jǐn)倕f(xié)議平衡企業(yè)所得稅？

5：土地增值稅如何籌劃?

6：如何利用專利避稅且合法公轉(zhuǎn)私？

7：這種情況，是虛開嗎？

8：高薪，大額傭金，如何處理？

9：如何做到降低90%的房產(chǎn)稅？

10：增加成本，不能僅僅看本企業(yè)，要統(tǒng)籌規(guī)劃，巧妙安排

11：還在開咨詢費(fèi)？稅務(wù)局會(huì)重點(diǎn)檢查！有沒有其他合理的方案？

12：進(jìn)項(xiàng)如何實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)移？利潤如何能合理跑到虧損企業(yè)？

13：如何實(shí)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅的轉(zhuǎn)移？

14：如何讓盈利企業(yè)的利潤，進(jìn)入到虧損企業(yè)？

15：如何無中生有合法開進(jìn)進(jìn)項(xiàng)票？

16：如何實(shí)現(xiàn)降低90%房產(chǎn)稅？

17：股權(quán)轉(zhuǎn)讓，如何實(shí)現(xiàn)從繳稅幾百萬到不交稅？

呈現(xiàn)方式：案例，討論，數(shù)據(jù)，講解

第四節(jié)  如何運(yùn)用稅商進(jìn)行籌劃？

1：測(cè)試一下自己的“稅商”

2：如何提高稅商？

1-4個(gè)案例，讓你參與稅商的提升

3：籌劃的三個(gè)層次，你現(xiàn)在在哪一個(gè)層次？

呈現(xiàn)方式：案例，討論，數(shù)據(jù)，講解

第五節(jié)  大型案例：如何提高稅商？

1：稅商是啥？有啥用？

2：如何提升稅商？三步大幅度提升稅商

3：稅商訓(xùn)練：一步步讓你提升稅商，自己能做簡單的籌劃方案。

4：真實(shí)案例，讓你如臨實(shí)戰(zhàn)，在解決問題里提升自己。

呈現(xiàn)方式：討論，數(shù)據(jù)，講解，案例實(shí)操

企業(yè)價(jià)值觀： 誠信做人，負(fù)責(zé)做事，實(shí)效主義，追求共贏

戴卓 教授（北京）

——企業(yè)涉稅規(guī)劃與涉稅危機(jī)管理專家，稅務(wù)合規(guī)講師第一人

?  中國社科院稅務(wù)碩士中心首批稅務(wù)律師（CTL）

?  美國注冊(cè)財(cái)務(wù)規(guī)劃師（RFP）全球特聘講師（中國區(qū)）

?  北大，清華，復(fù)旦大學(xué)，西安交大，深圳大學(xué)等MBA 特約講師

?  中財(cái)企協(xié)商學(xué)院  客座教授

?  中稅網(wǎng)特約稅務(wù)專家，中華會(huì)計(jì)網(wǎng)校特聘專業(yè)講師

?  稅務(wù)系統(tǒng)從事稅務(wù)工作27年

?  抖音稅官說稅創(chuàng)作者 

【個(gè)人簡介】

戴老師1993年從高校稅務(wù)專業(yè)畢業(yè)后，在稅務(wù)戰(zhàn)線工作近三十年，從管理員，稽查科長，到大企業(yè)局任業(yè)務(wù)骨干；擁有多年管理大型房企，工業(yè)企業(yè)的稅務(wù)經(jīng)驗(yàn)，一直從事一線的稽查，應(yīng)對(duì)，評(píng)估等執(zhí)法工作；兼任多家企業(yè)集團(tuán)的編外稅收輔導(dǎo)員，培訓(xùn)各類企業(yè)高管及會(huì)計(jì)人員幾千人。曾管理數(shù)十家國內(nèi)外知名年納稅額超過1億元的500強(qiáng)國企、地產(chǎn)公司、民企的稅務(wù)事項(xiàng)，具有豐富完整的企業(yè)稅務(wù)管理工作履歷。

戴老師多年從事稅務(wù)系統(tǒng)的培訓(xùn)工作，共計(jì)培訓(xùn)稅務(wù)干部幾千人次。戴老師能從稅務(wù)的專業(yè)角度精確審查企業(yè)的涉稅行為，提供切實(shí)可行的節(jié)稅方案；同時(shí)，戴老師能準(zhǔn)確甄別偷稅和合理避稅的界限，提供更加符合稅法精神的一攬子解決方案，從多角度立體解決企業(yè)所有涉稅問題，讓企業(yè)擁有更明確的涉稅界限感。

戴老師還是中國社科院稅務(wù)碩士中心首批稅務(wù)律師（CTL），這樣能為企業(yè)解決涉稅問題的同時(shí)解決相關(guān)的其他法律問題，把行業(yè)的稅收籌劃融入到組織結(jié)構(gòu)、交易流程管控中去講解，把稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)籌劃的關(guān)系講得更加深入。

【主講課程】

《2022金稅四期“以數(shù)治稅”新形式下企業(yè)合規(guī)籌劃與稽查應(yīng)對(duì)專題班》    

《2022稅四期下–制造業(yè)涉稅疑難問題解析與合規(guī)籌劃實(shí)務(wù)專題》  

《2022“以數(shù)治稅”下企業(yè)全稅種稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)化解專題》     

《2022數(shù)智時(shí)代下企業(yè)供應(yīng)鏈涉稅風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與合規(guī)籌劃專題》

《2022業(yè)財(cái)融合下企業(yè)跨部門合作及全稅種管控與合規(guī)籌劃專題》

《2022年房地產(chǎn)企業(yè)涉稅邊緣問題解析籌劃》

《2022電商稅籌技巧及應(yīng)用》

《2022高凈值人士避稅技巧》

《2022股權(quán)轉(zhuǎn)讓籌劃技巧》

《2022直接稅的籌劃及落地》

《2022金四系統(tǒng)的監(jiān)管及應(yīng)對(duì)籌劃》

《中小企業(yè)涉稅現(xiàn)實(shí)及籌劃》

《2022年企業(yè)涉稅危機(jī)管理技巧與應(yīng)對(duì)》

《2022大數(shù)據(jù)下的稅務(wù)稽查，涉稅安全與籌劃》

《2022藥企費(fèi)用處理專項(xiàng)財(cái)稅籌劃》

《2022年稅務(wù)約談技巧分析》

《2022藥企費(fèi)用處理專項(xiàng)財(cái)稅籌劃》

《2022建筑業(yè)無票，傭金，公轉(zhuǎn)私等財(cái)稅難題落地方案及籌劃》

《2022制造業(yè)顛覆性財(cái)稅籌劃及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)》

《2022電商及網(wǎng)紅涉稅籌劃及風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避》

《2022貿(mào)易業(yè)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及化解籌劃》

《2022年高凈值人士涉稅形勢(shì)及危機(jī)應(yīng)對(duì)》

《2022無票支出的稅務(wù)解決之道》

《2022高管個(gè)稅籌劃及稽查應(yīng)對(duì)》

《法制化環(huán)境下的個(gè)人財(cái)富安全與危機(jī)應(yīng)對(duì)》

《從隱私到透明——如何安全安放你的財(cái)富？》

《企業(yè)不同階段稅務(wù)重點(diǎn)籌劃及危機(jī)管理》

《2022年企業(yè)涉稅危機(jī)管理技巧與應(yīng)對(duì)》

《2022中小企業(yè)全程涉稅處理與籌劃》

《2022年分行業(yè)涉稅籌劃及行業(yè)涉稅危機(jī)管理技巧》

《2022增值稅發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)及危機(jī)應(yīng)對(duì)》

《2022物流行業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)籌劃》

《2022大數(shù)據(jù)稅務(wù)稽查——DT時(shí)代的涉稅安全與籌劃》

【重點(diǎn)特訓(xùn)營】

《2022稅商提升訓(xùn)練及總裁稅籌必修課程特訓(xùn)營》（三天兩夜）

《2022中小企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)化解及籌劃特訓(xùn)營》（3-5天）

《2022民營老總必備：虛開發(fā)票的無風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)特訓(xùn)》（2天）

【學(xué)員評(píng)價(jià)】

戴老師講課很接地氣，深入淺出，案例非常多，容易理解。

——中稅網(wǎng)絡(luò)股份有限公司總裁 周思文

戴老師從最專業(yè)的稅務(wù)角度分析問題，并且給出邊界很清晰的答案，在實(shí)際工作中幾乎百分百適用  ——招商銀行武漢支行行長 高文元

戴老師的課程，很有趣，一邊笑，一邊學(xué)習(xí)知識(shí)，太好玩了     

——中央財(cái)經(jīng)大學(xué)蔡昌教授

戴老師課程，解決了我們最需要解決的問題，我想，也只有在稅務(wù)機(jī)關(guān)出來的人，才能做到吧！——河南藍(lán)天集團(tuán)總裁  朱金用