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房地產企業(yè)涉稅風險管理與納稅策劃

主講老師: 石斌 石斌

主講師資:石斌

課時安排: 2天,6小時/天
學習費用: 面議
課程預約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 房地產行業(yè)的涉稅問題一直是政府、稅務機關、公眾和媒體關注的焦點。 2013年央視《每周質量報告》報道了國內數(shù)十家知名房企在主要涉稅稅種存在拖欠、漏稅等的行為,在全國引發(fā)軒然大波,盡管后來很多被點名的房企都站出來反駁和解釋,此事件暫時沒有被擴大和發(fā)酵,但也向房地產企業(yè)發(fā)出一個強烈的信號:加強企業(yè)內部的涉稅風險管理,提高稅收核算能力和日常稅務工作的梳理和檢查。
內訓課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數(shù)字化轉型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時間: 2022-11-17 10:26

【培訓對象】
地產行業(yè)財務總監(jiān)、財務經理以及財務骨干人員、總工、項目經理和其他相關管理人員

【課程大綱】
第一模塊 房地產開發(fā)企業(yè)稅收基礎知識概述
一、房地產行業(yè)的稅收現(xiàn)狀及政策走向
二、房地產行業(yè)涉稅的主要稅種
三、房地產行業(yè)稅收管理中存在的問題和風險

第二模塊 房地產開發(fā)企業(yè)主要稅種的稅收管理知識與政策分析
一、營業(yè)稅的管理
-營業(yè)稅稅目、稅率與計稅依據(jù)
-營業(yè)稅相關的稅收政策解讀與分析
二、土地增值稅的管理
-土地增值稅計稅依據(jù)的具體確認
-土地增值稅計稅依據(jù)的基本規(guī)定
-土地增值稅計稅依據(jù)的其他規(guī)定
-土地增值稅的清算
-土地增值稅清算范圍
-扣除項目的規(guī)定
-土地增值稅清算資料的報送
-清算后發(fā)生支出的處理
-土地增值稅相關的稅收政策解讀與分析
三、企業(yè)所得稅的管理
-企業(yè)所得稅納稅人、稅率與應納稅所得額的計算
-企業(yè)所得稅稅前扣除的相關規(guī)定
-企業(yè)所得相關稅優(yōu)惠政策分析與解讀

第三模塊  房地產開發(fā)企業(yè)不同開發(fā)階段的涉稅風險管理與納稅策劃
一、公司設立與征地環(huán)節(jié)階段
-股東抽逃出資的風險
-設立房地產公司股東身份的選擇與稅負
-前期立項主要稅收風險規(guī)避
-土地使用權的取得方式與稅收負擔
-取得土地使用權環(huán)節(jié)涉及稅種分析
二、取得土地使用權的不同方式及稅負比較分析與籌劃
-出讓招拍掛方式購買土地使用權
-購買整體資產
-購買轉讓土地
-合并目標企業(yè)
-分立購買股權/或直接購買股權(股權溢價)
-拆遷方式取得土地使用權
-前期報批報建準備
-融資方式與稅務處理
-合同訂立、股權方式與土地方式解析談判技巧與籌劃
三、項目施工建設環(huán)節(jié)階段
-開發(fā)成本核算內容 
-項目開發(fā)成本對象的確定:
-項目特殊開發(fā)方式(1)代建    (2)聯(lián)合開發(fā)
-施工建設階段各類合同簽訂、票據(jù)結算與稅收管理
(1)銷售方同時負責安裝
(2)工程大包合同
(3)清包工合同
-票據(jù)審核管理與風險防范
-發(fā)票對后期土地增值稅及企業(yè)所得稅影響
四、預售環(huán)節(jié)階段
-商品房預售條件
-預售商品房的會計核算
-預售階段納稅要求
-現(xiàn)房銷售條件
-企業(yè)所得稅預繳
-未完工年度匯算清繳
五、項目竣工環(huán)節(jié)階段
-完工年度成本的分配與結轉
-完工年度所得稅匯算清繳
-完工年度財務核算與稅務管理注意事項
六、項目清盤環(huán)節(jié)階段
-土地增值稅清算
-公司注銷清算
-注銷前由于預征土地增值稅導致多繳企業(yè)所得稅的退稅問題

 
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