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《新形勢下企業(yè)內(nèi)部控制實務》提綱

主講老師: 屠建清 屠建清

主講師資:屠建清

課時安排: 1天/6小時
學習費用: 面議
課程預約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 公司治理,又稱公司治理結(jié)構,指關于公司股東、董事、監(jiān)事、經(jīng)理與債權人住利益主體之間權利義務的制度安排。
內(nèi)訓課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產(chǎn) | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時間: 2024-01-09 14:38


課程背景

    2008年5月,我國的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》(以下簡稱內(nèi)控規(guī)范)由財政部、證監(jiān)會、審計署、銀監(jiān)會、保監(jiān)會等五部委聯(lián)合發(fā)布,2009年7月1日起,上市公司全部實施新的基本規(guī)范。

2010年5月,財政部、證監(jiān)會、審計署、銀監(jiān)會、保監(jiān)會等五部委聯(lián)合發(fā)布了由《企業(yè)內(nèi)部控制應用指引》、《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》和《企業(yè)內(nèi)部控制審計指引》三部分組成的《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》,2011年1月1日起首先在境內(nèi)外同時上市的公司施行。

隨著我國市場經(jīng)濟的飛速發(fā)展,企業(yè)面臨的風險越來越多。內(nèi)部控制已成為企業(yè)面臨的重大課題和經(jīng)營者必須掌握的一門新型的管理科學。

課程收益  

    使學員掌握企業(yè)內(nèi)控體系建設,提升資金活動、采購業(yè)務、資產(chǎn)、銷售業(yè)務工程項目、合同、成本等生產(chǎn)經(jīng)營各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制技能。  

課程時間:3天,6小時/天

授課對象:內(nèi)控、內(nèi)審、財務、稅務等相關崗位中高層

授課方式:故事導入、講授、案例分析、課間活動、討論提問、互動點評、課程總結(jié)

課程內(nèi)容:

   企業(yè)管理者必備的十大實施理念

第一講  企業(yè)內(nèi)控體系建設四步走

第一步  搭框架

、關于組織架構指引的主要內(nèi)容

、關于組織架構的設計

、關于組織架構的運行

案例  海爾集團組織架構

第二步  找風險

一、風險衡量方法

二、識別風險的技術

三、風險的定量分析

四、風險動因分析方法

五、影響和頻率記分卡

六、情景分析法

七、壓力測試法

八、風險驅(qū)動因素圖

第三步  建規(guī)則

一、企業(yè)制度可操作性不強的原因與措施

二、企業(yè)制度執(zhí)行力不到位的原因與措施

第四步  持續(xù)改進

案例  SC股份有限公司內(nèi)控體系建設

▲本講互動與答疑

第二講  企業(yè)內(nèi)部控制體系信息化建設

一、以創(chuàng)新的內(nèi)部控制體系建設實施方為基礎

二、分段實施,持續(xù)優(yōu)化

三、選擇有能力且能夠提供良好服務的供應商和開發(fā)團隊

案例  A公司內(nèi)部控制信息化建設的做法

 資金活動內(nèi)控管理                              

一、案例   千萬元資金缺口,遷出內(nèi)部控制驚天漏洞

二、資金活動控制的總體要求

三、籌資活動控制

四、投資活動的控制

五、資金運營活動的控制  

本講互動與答疑                       

 采購業(yè)務內(nèi)控管理

一、案例  百萬美金購買,僅用2個月——貨物是真是假?

二、采購業(yè)務流程控制

、主要風險及其管控措施

、會計控制

本講互動與答疑

第五講  資產(chǎn)內(nèi)控管理

一、案例

一)利用職務之便騙取國有財產(chǎn)64萬元

二)YXY商場的無形資產(chǎn)風險控制

、存貨控制                                   

、固定資產(chǎn)控制

、無形資產(chǎn)控制

本講互動與答疑

 銷售業(yè)務內(nèi)控管理

一、案例   銷售貨款討債不成,如何處置左右為難

二、銷售業(yè)務主要風險點

三、銷售計劃管控措施

四、客戶開發(fā)與信用管控措施

五、銷售定價管控措施

六、訂立銷售合同管控措施                                    

七、發(fā)貨管控措施

八、收款管控措施

九、客戶服務

、會計系統(tǒng)控制

本講互動與答疑

 工程項目內(nèi)控管理

一、案例  承包方前期考察不充分,被迫終止跨國承建合同

二、工程立項主要風險點及管控措施                                 

三、工程建設主要風險點及管控措施                                                                                         

、工程驗收主要風險點及管控措施

本講互動與答疑

 擔保業(yè)務內(nèi)控管理

一、知識鏈接  知識鏈接:反擔保 

二、擔保業(yè)務關鍵控制點和主要控制措施

本講互動與答疑

 業(yè)務外包內(nèi)控管理

一、案例   耐克的奧妙

二、各環(huán)節(jié)的主要風險點及管控措施

本講互動與答疑

十講  財務報告內(nèi)控管理                                 

一、案例   格林柯爾,冷得夠徹底

二、財務報告編制階段的主要風險點及控制措施

三、財務報告對外提供階段的主要風險點及控制措

本講互動與答疑

十一  合同內(nèi)控管理

一、案例  合同詐騙

一、合同管理的總體要求

二、合同各環(huán)節(jié)的主要風險點及管控措施

本講互動與答疑

十二  內(nèi)部信息傳遞內(nèi)控管理

一、內(nèi)部信息傳遞的總體要求  

二、內(nèi)部信息傳遞流程的主要風險點及管控措施

本講互動與答疑

 信息系統(tǒng)內(nèi)控管理                                                           

一、信息系統(tǒng)內(nèi)部控制概述    

二、信息系統(tǒng)的運行與維護 

案例  泰達股份內(nèi)部控制案例分析

本講互動與答疑

  成本日常控制

一、研制產(chǎn)品未來成本的控制

二、材料采購過程成本的控制

三、產(chǎn)品生產(chǎn)過程成本的控制

四、銷售過程費用的控制

五、管理費用日常控制

本講互動與答疑

十五  專項資金(費用)控制

一、研發(fā)費用控制

二、安全生產(chǎn)費用控制

三、環(huán)境保護費用控制

四、建廠(技改)資金控制

本講互動與答疑

十六  質(zhì)量成本控制

一、質(zhì)量成本控制概念

二、質(zhì)量成本控制要求及內(nèi)容

三、質(zhì)量成本預測與計劃

四、質(zhì)量成本核算與報告

五、質(zhì)量成本分析

本講互動與答疑

十七  人力資源成本控制

一、人力資源成本構成

二、人力資源成本的計量

三、人力資源成本的核算

四、人力資源成本控制

本講互動與答疑

第十八講  全面互動答疑與課程總結(jié)

 
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