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新稅收、新征管下的稅收謀略

主講老師: 俞勤 俞勤

主講師資:俞勤

課時(shí)安排: 1天/6小時(shí)
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號(hào))
課程簡介: 所謂稅收謀略,是指納稅人事先采取某些方式、方法(如將稅收優(yōu)惠政策用好用足、改變商業(yè)模式、優(yōu)化經(jīng)營架構(gòu)、改變業(yè)務(wù)流程或合同條款),在獲得稅收利益(節(jié)約納稅成本)的同時(shí)降低稅收風(fēng)險(xiǎn)。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2023-08-10 14:44


前言

無論您是外資,國企還是民營企業(yè),也不論是上市還是非上市公司,只要是在中國經(jīng)營,都會(huì)面臨中國復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和政策法規(guī),而稅收政策更是重中之重!如果您對(duì)此沒有給予足夠的關(guān)注,隨之而來的將是較高的納稅成本和稅收風(fēng)險(xiǎn)!

所謂稅收謀略,是指納稅人事先采取某些方式、方法(如將稅收優(yōu)惠政策用好用足、改變商業(yè)模式、優(yōu)化經(jīng)營架構(gòu)、改變業(yè)務(wù)流程或合同條款),在獲得稅收利益(節(jié)約納稅成本)的同時(shí)降低稅收風(fēng)險(xiǎn)。

一、課程收益

1. 本課程致力于在稅制改革后,特別是在“金稅四期”下,納稅人稅務(wù)籌劃的空間到底有多大?應(yīng)當(dāng)如何進(jìn)行稅籌?如何獲得稅收利益? 

2. 本課程致力于“金稅四期”下,針對(duì)增值稅、企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅,如何識(shí)別和分析各種稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),具體講解如何在涉稅的各個(gè)環(huán)節(jié)來管理和控制稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。比如,在開票和受票環(huán)節(jié)、合同管理環(huán)節(jié)、稅務(wù)處理環(huán)節(jié)、納稅申報(bào)環(huán)節(jié)、公賬與私卡交易環(huán)節(jié)如何管理和控制稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)以及稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控的方式與方法。

3. 本課程通過實(shí)戰(zhàn)案例講解哪些企業(yè)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)最大?“金稅四期”如何進(jìn)行稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警?“金稅四期”下如何對(duì)個(gè)人銀行賬戶進(jìn)行監(jiān)管?在“金稅四期”下納稅人如何規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?

二、 課程主要內(nèi)容三大模塊

第一模塊 新稅制改革與稅務(wù)籌劃

(一)企業(yè)納稅基礎(chǔ)與稅制改革

1. 企業(yè)一共要納多少種稅?日常要納什么稅?

稅種設(shè)置:八大類共18最新種稅分析。

2. 最新稅制改革及其方向

重點(diǎn)分析與詳解:如何減稅降費(fèi)及其對(duì)納稅人的影響。

1)最新增值稅;(2)企業(yè)所得稅;(3)最新個(gè)人所得稅。

(二)企業(yè)戰(zhàn)略稅務(wù)籌劃—組織形式的稅務(wù)籌劃

如何優(yōu)化運(yùn)營架構(gòu)?

案例:如何設(shè)立有限責(zé)任公司、合伙企業(yè)、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)。

(三)拆分合同的稅務(wù)籌劃

案例:如何轉(zhuǎn)讓專利技術(shù)?

案例:如何出租廠房、辦公樓、辦公設(shè)備、辦公家具?

問題討論:稅收籌劃的空間到底有多大?

(四)利潤高,繳稅多的企業(yè)的稅務(wù)籌劃

1)如何將業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到稅收優(yōu)惠地區(qū)?

2如何通過利益輸送(內(nèi)部轉(zhuǎn)移定價(jià))的方式,將高利潤以收入的方式轉(zhuǎn)移到在稅收洼地。

    案例:某利潤高,繳稅多的企業(yè),5000萬元高額利潤,無票成本多,如何稅籌?

案例:一般納稅人稅前利潤為2800萬元,開票金額6000萬元,納稅情況對(duì)比分析。

案例:某利潤高,繳稅多的公司如何優(yōu)化運(yùn)營架構(gòu)避稅?

案例:正陽工業(yè)園區(qū)作為稅收洼地有哪些稅收優(yōu)惠?

(五)企業(yè)轉(zhuǎn)讓股權(quán)的稅務(wù)籌劃

(六)債務(wù)融資的稅務(wù)籌劃

案例:某企業(yè)擁有公允價(jià)值為1億元的房產(chǎn)?,F(xiàn)急需200萬元資金,如何融資?

(七)改變經(jīng)營方式或商業(yè)模式的稅務(wù)籌劃

案例如何將租賃服務(wù)變?yōu)閭}儲(chǔ)服務(wù)?

案例如何拆分“一攬子”合同?

(八)新個(gè)稅下如何稅籌?

1)新個(gè)稅下年終獎(jiǎng)如何稅籌?

案例:員工稅前多發(fā)1元,但稅后拿到手的年終獎(jiǎng)卻少很多—如何規(guī)避“1元錢陷阱”?年終獎(jiǎng)避稅區(qū)間。

2)自然人轉(zhuǎn)讓股權(quán)如何稅籌?

(九)社保入稅與籌劃—社保籌劃的方向

(十)充分利用稅收優(yōu)惠政策稅籌

1)小規(guī)模納稅人增值稅優(yōu)惠政策及運(yùn)用

2)小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策及運(yùn)用

3)利用小規(guī)模納稅人免稅臨界點(diǎn)籌劃

案例:增值稅一般納稅人如何優(yōu)化稅務(wù)架構(gòu)?

4)拆分企業(yè)的稅務(wù)籌劃

案例:適用高稅率的企業(yè),如何拆分為兩個(gè)或兩個(gè)以上適用低稅率的企業(yè)?

5)利用公益救濟(jì)性捐贈(zèng)的稅務(wù)籌劃

案例:捐贈(zèng)用于應(yīng)對(duì)新型冠狀病毒感染的肺炎疫情的現(xiàn)金和物品,允許在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)全額扣除。

第二模塊 “金稅四期”下稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范

(一)如何認(rèn)識(shí)“金稅四期”?

(二)“金稅四期”如何判斷企業(yè)有無異常?

系統(tǒng)主要比對(duì)這五類數(shù)據(jù)。

(三)這五類企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)最大

1)發(fā)票不合規(guī),特別是虛開發(fā)票。

2想逃避增值稅。

3庫存賬實(shí)不一致。

4)購銷業(yè)務(wù)不具備相關(guān)性。

5想逃避企業(yè)所得稅。

(四)金稅下十六項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

(五)對(duì)于個(gè)人銀行賬戶監(jiān)管更嚴(yán)

加強(qiáng)對(duì)個(gè)人銀行賬戶的監(jiān)控:公轉(zhuǎn)私、私轉(zhuǎn)私賬戶以及超過限額的賬戶。

案例:202069日,無錫市稅務(wù)局發(fā)布通告,一公司因用個(gè)人銀行卡收款未申報(bào)納稅,構(gòu)成偷稅。

1)五大重要信號(hào)被釋放。

2)有以下九類交易的企業(yè)容易被盯上!

案例:這個(gè)老板的銀行流水被扒了底!

總結(jié):這些企業(yè)最不安全!

(六)合同稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范

第三模塊 如何規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?

(一)規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的三個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)

1. 堅(jiān)決不玩火!

案例:江蘇256家虛開企業(yè),一次性被移送司法機(jī)關(guān)。

2. 確?!叭齻€(gè)匹配”、“三證統(tǒng)一”、“三流一致”。

案例:沒有業(yè)務(wù)背景的三流一致,逃避不了虛開發(fā)票的本質(zhì)!

3. 開好票、做好賬、報(bào)好稅。

案例:取得不合規(guī)發(fā)票補(bǔ)稅近1000萬。

(二)如何規(guī)避個(gè)人所得稅風(fēng)險(xiǎn)?

1)個(gè)人所得稅五大風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。

2)規(guī)避個(gè)人所得稅15個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)!

案例:“偷梁換柱” 找發(fā)票報(bào)銷抵個(gè)稅。

三、 培訓(xùn)時(shí)間:

 
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