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企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險管理

主講老師: 溫茗 溫茗

主講師資:溫茗

課時安排: 2天,6小時/天
學(xué)習(xí)費用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 本課程緊密結(jié)合內(nèi)部控制指引要求,深入淺出結(jié)合案例進行講解,適合中高管理層深入學(xué)習(xí)了解企業(yè)如何運用內(nèi)控指引,建立有效的內(nèi)部控制體系,有效管控各類風(fēng)險,追求卓越運營。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時間: 2022-11-15 18:54

課程背景:

當(dāng)今世界呈現(xiàn)出全球化的經(jīng)濟趨勢,世界各地的經(jīng)濟連成一體,各企業(yè)之間的競爭也是越來越激烈,金融危機一旦出現(xiàn)將會席卷全球,我國國有企業(yè)開始面臨著激烈而嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。所以,為了提高企業(yè)自身發(fā)展水平,必須在增強抵御風(fēng)險的能力和加強財務(wù)風(fēng)險防范等方面做出調(diào)整改善。企業(yè)的健康發(fā)展離不開內(nèi)部控制管理的加強,有效加強企業(yè)的內(nèi)控管理,也有利于防范財務(wù)風(fēng)險,以此實現(xiàn)企業(yè)的健康發(fā)展。

隨著商業(yè)競爭日益激烈,上市企業(yè)必須有效按照《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范配套指引》以及《企業(yè)內(nèi)部評價規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部審計指引》、國資委2006年發(fā)布的《中央企業(yè)全面風(fēng)險管理指引》及國資委《關(guān)于加強中央企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)與監(jiān)督工作的實施意見》(國資發(fā)監(jiān)督規(guī)【2019】101號,簡稱”國資委101號文“等規(guī)范要求進行有效管控經(jīng)營管理活動當(dāng)中的各種風(fēng)險。現(xiàn)任世界銀行行長沃爾芬森:“對世界經(jīng)濟而言,完善的公司治理和健全的國家治理一樣重要”。事實上,良好的公司治理結(jié)構(gòu)是企業(yè)吸引社會資本所必需的,企業(yè)之間在資本市場上為獲得融資而進行競爭,實際上就是公司治理方面的競爭。

本課程緊密結(jié)合內(nèi)部控制指引要求,深入淺出結(jié)合案例進行講解,適合中高管理層深入學(xué)習(xí)了解企業(yè)如何運用內(nèi)控指引,建立有效的內(nèi)部控制體系,有效管控各類風(fēng)險,追求卓越運營。

 

課程收益:

● 深刻企業(yè)內(nèi)部控制的發(fā)展和制度建設(shè)

● 深刻理解內(nèi)部控制基本規(guī)范和配套指引

● 深刻理解管理活動和運營活動關(guān)鍵過程的風(fēng)險識別和管控要求

● 深刻理解內(nèi)控體系建設(shè)、評估和審計要求

 

課程時間:2天,6小時/天

課程對象:企業(yè)中高管理層

課程方式:課堂講授、案例解剖、研討、分享總結(jié)


課程大綱

概述:企業(yè)內(nèi)部控制概述

第一講:公司層面的內(nèi)控建設(shè)--企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范解讀及案例分析

一、內(nèi)部環(huán)境

1. 內(nèi)部環(huán)境組成部分

案例分析:巨人集團、阿里巴巴

二、風(fēng)險評估

1. 風(fēng)險評估概述

2. 風(fēng)險識別

工具分享:阿瑟.安德森公司的商務(wù)風(fēng)險模型

3. 風(fēng)險評估

4. 風(fēng)險應(yīng)對

三、控制活動

1. 基本控制措施與方法

案例分析

四、信息與溝通

1. 信息系統(tǒng)

2. 溝通

3. 舞弊機制、舉報投訴制度和舉報人保護制度

五、內(nèi)部監(jiān)督

1. 日常監(jiān)督

2. 專項監(jiān)督

第二講:企業(yè)內(nèi)部應(yīng)用指引解讀及案例分析

一、組織架構(gòu)的內(nèi)部控制

案例:東電設(shè)備工程公司

二、發(fā)展戰(zhàn)略的內(nèi)部控制

案例:聯(lián)想的發(fā)展戰(zhàn)略

三、人力資源的內(nèi)部控制

案例:西門子的人才招聘和使用經(jīng)驗

四、社會責(zé)任的內(nèi)部控制

案例:三鹿奶粉

五、企業(yè)文化的內(nèi)部控制

案例:海爾

六、資金管理的內(nèi)部控制

案例:中國遠洋

七、采購業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制

案例:Ford汽車公司采購應(yīng)付款部門的業(yè)務(wù)流程再造

八、資產(chǎn)管理的內(nèi)部控制

案例:合信木制品公司

九、銷售業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制

案例:SQ服裝公司

十、研究與開發(fā)業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制

案例:微軟和其他公司的合作研發(fā)

十一、工程項目的內(nèi)部控制

案例:以色列運動會的“豆腐渣“工程”

十二、擔(dān)保業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制

案例:zkz擔(dān)保集團

十三、業(yè)務(wù)外包的內(nèi)部控制

案例:海信與科龍

十四、財務(wù)報告的內(nèi)部控制

案例:菲爾地產(chǎn)公司關(guān)聯(lián)方

十五、全面預(yù)算的內(nèi)部控制

案例:蘇州新蘇綸紡織有限公司預(yù)算管理模式

十六、合同管理的內(nèi)部控制

十七、內(nèi)部信息傳遞的內(nèi)部控制

十八、信息系統(tǒng)的內(nèi)部控制

案例:以色列運動會的“豆腐渣“工程” 

第三講:企業(yè)內(nèi)部評價指引和企業(yè)內(nèi)部審計指引解讀及案例分析

一、企業(yè)內(nèi)部評價指引

二、企業(yè)內(nèi)部審計指引

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